差旅费管理办法

差旅费管理办法是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用的管理办法。差旅费管理办法免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费管理办法内容下载，请关注华军软件园。

差旅费管理办法内容

      报销原则

      1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

      2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

      3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

      4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

      报销流程

      1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

      2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费管理办法常用快捷键

      Ctrl+O(或Ctrl+F12)：打开“打开”对话框。

      Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12)：打开“打印”对话框。

      Ctrl+S：为新文档打开“另保存为”对话框，或对当前文档进行保存。

      Ctrl+D：打开“字体”对话框，快速完成字体的各种设置。

      Ctrl+F：打开“查找与替换”对话框，并定位在“查找”标签上。

      Ctrl+G：打开“查找与替换”对话框，并定位在“定位”标签上。

      Ctrl+H：打开“查找与替换”对话框，并定位在“替换”标签上。

      Ctrl+I：使选中的文字倾斜(再按一次，取消倾斜)。

      Ctrl+Shift+L：给光标所在行的文本加上“项目符号”。

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