绩效管理办法是指为了评定员工的工作任务完成情况、员工的工作职责履行程度和员工的发展情况所制作的绩效管理办法。绩效管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于绩效管理办法，免费下载请关注华军软件园。 绩效管理办法机制 绩效管理发挥效果的机制是，对组织或个人设定合理目标，建立有效的激励约束机制，使员工向着组织期望的方向努力从而提高个人和组织绩效;通过定期有效的绩效评估，肯定成绩指出不足，对组织目标达成有贡献的行为和结果进行奖励，对不符合组织发展目标的行为和结果进行一定的约束;通过这样的激励机制促使员工自我开发提高能力素质，改进工作方法从而达到更高的个人和组织绩效水平。 从绩效管理循环模型中可以看出，绩效管理获得良性循环，以下四个方面是非常重要的环节，一是目标管理环节，二是绩效考核环节，三是激励控制环节，四是评估环节。 目标管理环节的核心问题是保证组织目标、部门目标以及个人目标的一致性，保证个人绩效和组织绩效得到同步提升，这是绩效计划制定环节需要解决的主要问题。 绩效考核是绩效管理模型发挥效用的关键，只有建立公平公正的评估系统，对员工和组织的绩效做出准确的衡量，才能对业绩优异者进行奖励，对绩效低下者进行鞭策，如果没有绩效评估系统或者绩效评估结果不准确，那么将导致激励对象错位，那么整个激励系统就不可能发挥作用了。 绩效管理办法实施原则 清晰的目标。对员工实行绩效考核的目的是为了让员工实现企业的目标和要求，所以目标一定要清晰。目标引导行为。 量化的管理标准。考核的标准一定要客观，量化是最客观的表述方式。很多时候企业的绩效考核不能推行到位，沦为走过场，都是因为标准太模糊，要求不量化。 良好的职业化的心态。绩效考核的推行要求企业必须具备相应的文化底蕴，要求员工具备一定的职业化的素质。事实上，优秀的员工并不惧怕考核，甚至欢迎考核。 与利益、晋升挂钩。与薪酬不挂钩的绩效考核是没有意义的，考核必须与利益、与薪酬挂钩，才能够引起企业由上至下的重视和认真对待。 具有掌控性、可实现性。绩效考核是企业的一种管理行为，是企业表达要求的方式，其过程必须为企业所掌控。 小编推荐： 绩效管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供工程质量管理制度、停车场管理制度下载。

健康保险管理办法是为了促进健康保险的发展，规范健康保险的经营行为所制作的内容，健康保险管理办法是为了保护健康保险活动当事人的合法权益。健康保险管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于健康保险管理办法，免费下载请关注华军软件园。 健康保险管理办法内容 本办法所称健康保险，是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。 本办法所称疾病保险，是指以保险合同约定的疾病的发生为给付保险金条件的保险。 本办法所称医疗保险，是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件，为被保险人接受诊疗期间的医疗费用支出提供保障的保险。 本办法所称失能收入损失保险，是指以因保险合同约定的疾病或者意外伤害导致工作能力丧失为给付保险金条件，为被保险人在一定时期内收入减少或者中断提供保障的保险。 本办法所称护理保险，是指以因保险合同约定的日常生活能力障碍引发护理需要为给付保险金条件，为被保险人的护理支出提供保障的保险。 健康保险管理办法要素 保险公司经营健康保险，应当持续具备下列条件： (一)建立健康保险业务单独核算制度 (二)建立健康保险精算制度和风险管理制度 (三)建立健康保险核保制度和理赔制度 (四)建立健康保险数据管理制度 (五)建立功能完整、相对独立的健康保险信息管理系统 (六)配备具有相关专业知识的精算人员、核保人员和核赔人员 小编推荐： 健康保险管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供消防控制室管理制度、学校管理制度下载。

差旅费用报销制度是指专门为行政事业单位和企业的差旅费用报销制度相关事项所打造的范文模板的内容。差旅费用报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费用报销制度内容下载，请关注华军软件园。 差旅费用报销制度内容 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 借支规定 1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核; 2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费; 3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。 差旅费用报销制度范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 小编推荐： 差旅费用报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供配电室安全管理制度、备用金管理制度下载。

差旅报销制度是指出差期间因办理公务而产生的各项费用，把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销是行为所制作的内容。差旅报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅报销制度内容下载，请关注华军软件园。 差旅报销制度内容 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 差旅报销制度注意事项 报销单据的审核 (a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 (c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 费用的给付 (a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 (b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 (d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 小编推荐： 差旅报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供食品安全事故处置管理制度、食堂卫生管理制度下载。

差旅费报销制度范本是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用所制作的范文模板。差旅费报销制度范本免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费报销制度范本内容下载，请关注华军软件园。 差旅费报销制度范本特点 1，旅行社在企事业中所扮演的角色差异。差旅管理的核心在于差旅管理咨询活动为企业“量身定做”的差旅管理制度。在企业历史 信息及管理目标分析的基础上，建立合理化、系统化的差旅管理制度。并要建立稳定的供求关系，成立专门的服务小组，在这里，旅行社类似于公司的旅行管理部。旅行社一般的商务旅游业务与企业之间的联系是短暂的，是一种短期的委托与被委托之间的关系。 2，旅行社赢利模式差异。在差旅管理中，旅行社的收入是从客户收取服务费，而这服务费的多少与整个协议期间帮客户节省了多少差旅费用有关。而旅行社的一般商务旅游业务收入主要来自代理销售机票酒店的差价。 3，旅游产品个性化程度有差异。旅行社从事的差旅管理是深入到企事业内部，是一种更个性化的“管家式服务”，大到某一政府机构全年的差旅费用预算，小到某一次出差过程中客人喜欢住郊区还是市区宾馆，旅行社都必须顾及到。而一般的商务旅游产品没有这么细致化。 差旅费报销制度范本注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 小编推荐： 差旅费报销制度范本为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供师德师风考核制度、后勤管理制度下载。

差旅费报销制度及流程是指为公司员工在外地出差期间所花费的费用打造的报销制度及流程内容。差旅费报销制度及流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费报销制度及流程内容下载，请关注华军软件园。 差旅费报销制度及流程程序 报销费用的填制要求 (a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 (b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 (c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 (e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 (f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 差旅费报销制度及流程其他事项 在制定差旅政策时还应注意以下问题 1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上 2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡 3.差旅政策的制定应体现企业文化 4.在差旅政策的制定上要细致入微 5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施 提供差旅管理的几点建议 1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策 2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责 3.选择适合企业的差旅管理公司 4.制定信用卡计划 5.选择自助式差旅管理模式 小编推荐： 差旅费报销制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供节能管理制度、节约用水管理制度下载。

企业差旅费报销制度是指为了加强和规范企业差旅费管理，推进厉行节约反对浪费所专门打造的范文模板的内容。企业差旅费报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于企业差旅费报销制度内容下载，请关注华军软件园。 企业差旅费报销制度内容 1.财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括： (一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续 (二)差旅费开支范围和标准是否符合规定 (三)差旅费报销是否符合规定 (四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费 (五)差旅费管理和使用的其他情况 2.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等 企业差旅费报销制度注意事项 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任： (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的 (二)虚报冒领差旅费的 (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的 (四)不按规定报销差旅费的 (五)转嫁差旅费的 (六)其他违反本办法行为的 小编推荐： 企业差旅费报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供酒店管理制度、劳动合同管理制度下载。

学校会议通知范文是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。学校会议通知范文免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于学校会议通知范文，免费下载请关注华军软件园。 学校会议通知范文分类 根据适用范围的不同，可以分为六大类： 1.发布性通知：用于发布行政规章制度及党内规章制度。 2.批转性通知：用于上级机关批转下级机关的公文，给所属人员，让他们周知或执行。 3.转发性通知：用于转发上级机关和不相隶属的机关的公文给所属人员，让他们周知或执行。 4.指示性通知：用于上级机关指示下级机关如何开展工作。 5.任免性通知：用于任免和聘用干部。 6.事务性通知：用于处理日常工作中带事务性的事情，常把有关信息或要求用通知的形式传达给有关机构或群众。 学校会议通知范文写作要求 通知是我们经常可以看到的,在学校、单位、还有公共场所都可以看到。通知的类型也很多，上级对下级的某项工作的要求和安排叫指示性通知。 这种通知要注意把要求和措施部分交待清楚，可以分条也可用小标题的形式，这样才能便于下级执行。会议性的通知大家都见过，一般就是目的、会议的名称、内容、参加人员、会议时间、地点等，要注意的是要把这些写正确，通知错时间地点就是你的失职了。通知还有批转性通知、转发性通知，这类的通知就是有话则长，无话则短，也就是要简明扼要，直接陈述事宜即可。 有很多通知滥用介词，从而造成文题不通。比如“有关”还有“关于”，通知的事由一般都用关于，而有关就缩小了文题的内容含义，自然也就显得我们的水平太低了，还有要明确上下级的关系等等，写篇好的公文也并不是那么容易的。 由于通知的功能多，种类多，写法彼此有较大的区别，我们在分类时已经有意识地对各种不同通知的写法作了一些介绍，这里只能概括介绍一些通知写作的基本方法。 小编推荐： 学校会议通知范文为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供特许经营管理办法、燃气经营许可管理办法下载。

公司周年庆通知范文是指为了公司周年庆通知所专门打造的通知范文内容，通知，是运用广泛的知照性公文。公司周年庆通知范文免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司周年庆通知范文，免费下载请关注华军软件园。 公司周年庆通知范文内容 组织筹备一次周年庆典，如同进行生产和销售一样，先要对它作出一个总体的计划。商务人员如果受命完成这一任务，需要记住两大要点： 其一，要体现出庆典的特色。 其二，要安排好庆典的具体内容。 毋庸多言，周年庆典既然是庆祝活动的一种形式，那么它就应当以庆祝为中心，把每一项具体活动都尽可能组织热烈、欢快而隆重。不论是举行庆典的具体场合、庆典进行过程中的某个具体场面，还是全体出席者的情绪、表现，都要体现出红火、热闹、欢愉、喜悦的气氛。惟独如此，庆典的宗旨——塑造本单位的形象，显示本单位的实力，扩大本单位的影响，才能够真正地得以贯彻落实。 庆典所具有的热烈、欢快、隆重的特色，应当在其具体内容的安排上，得到全面的体现。 周年庆典准备可分为两大块：庆典场地布置和庆典文艺演出。 现阶段的庆典,跟以往的有的不一样,以前的可能就是放放礼花,红地毯,飘空气球,鲜花等等,这种庆典方式已经越来越不能满足当今社会大家对庆典的追求,大家应该都有看过奥运会开幕式,它其实也算一种庆典,也就是说庆典,方式讲究的是创意,执行新颖,因次,就诞生了专业的庆典策划公司，它们的前身可能是广告公司,策划公司...他们有着专业的设计,策划团队,也将会把庆典这个行业,推向新的方向。 公司周年庆通知范文流程 第一策划环节 一、活动开展需求背景 二、活动开展应遵循的原则与重要任务 原则：坚持活动原则 目的：明确活动目的 三、活动开展的简要框架说明 举办时间：待定 地点及方式：待定 参与人员：客户代表、新闻记者、公司总部领导、各部门领导、员工等 举办宗旨：对内强化企业文化建设对外推广品牌建设成果 小编推荐： 公司周年庆通知范文为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供节约用电管理办法、人事档案管理办法下载。

公司会议通知范文是指为了公司会议通知所做的范文模板，通知，一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。公司会议通知范文免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司会议通知范文，免费下载请关注华军软件园。 公司会议通知范文格式 ①标题 常用的写法有两种：一种是发文机关、事由、文种三要素俱全，另一种标题是只有发文事由和文种两要素。 ②受文单位 即被通知对象或主送单位，一般是单位，有时也可是个人。 ③通知的正文 正文多用祈使语句，适当配以说明语句，而且口气坚定，不容置疑。 ④签署和日期 通知的正文结束后还要将发文机关名称写上，然后再写成文日期，最后要加盖公章。 公司会议通知范文注意事项 第一、通知均以机关名义发布。 第二、处理各种事项用其他公文不好归类和使用时，常常考虑用通知来发文。 第二、被通知单位的名称要写清写全。 通知主送单位可以是一个或多个，发文时必须写清楚，如使用“省政府有关部门”一类略称，所附发文单位则应写明“有关部门”的名称，以避免发文不全，贻误工作。 小编推荐： 公司会议通知范文为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供农村土地承包经营权流转管理办法、车辆管理办法下载。

供应商管理制度范本是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用。供应商管理制度范本免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于供应商管理制度范本，免费下载请关注华军软件园。 供应商管理制度范本内容 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章. 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行. 1.3权责单位 采购部负责本规章制定,修改,废止之起草工作. 总经理负责本规章制定,修改,废止之核准. 供应商开发程序 2.1供应商开发权责BR采购部负责供应商开发主导工作. 开发部负责供应商样品的确认. 品管部,生技部,生管部,采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核. 供应商管理制度范本其他事项 1.质量水平。包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。 4.技术能力。包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：(1)经营团队;(2)员工素质。 7.现有合作状况。包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 小编推荐： 供应商管理制度范本为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供培训管理办法、有序用电管理办法下载。

供应商管理办法是指在新的物流与采购经济形势下，提出的管理机制，所专门打造的范文模板的内容。供应商管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于供应商管理办法，免费下载请关注华军软件园。 供应商管理办法内容 供应商方面 ①增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益的分享 ②增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应计划更加稳定 ③成功的客户有助于供应商的成功 ④高质量的产品增强了供应商的竞争力。 制造商方面 ①增加对采购业务的控制能力 ②通过长期的、有信任保证的订货合同保证了满足采购的要求 ③减少和消除了不必要的对进购产品的检查活动。 供应商管理办法注意事项 太多审核监管，太少辅导支持 许多企业抱怨，供应商能力低下，品质、交货等总是达不到要求。面对问题，许多管理者想到的是，通过加强审核监督，甚至采用重罚等手段来达到目的。至于对供应商实施辅导，帮助提升管理水平方面，则没有意识或少有作为。其结果是，供应商能力提升缓慢，考核和处罚还会增加供需双方的不信任感，以至于出现相互推诿的现象发生。 能拖欠货款成了被奖赏的能力 有的企业以为，能够拖欠供应商货款是采购方值得称道的能力，并以此来考核采购的工作绩效。其结果是，企业想方设法拖欠货款，还经常找供应商茬子，以品质不良或交货延迟等为理由不支付或少支付。这样做的后果是，企业信用和形象严重受损。我的一个供应商朋友就告诉我，他再也不想和国内某大牌企业做生意了，原因是对方不仅做事霸道，而且支付信用很差。 供应商不行就换 在一些企业看来，更换供应商易如反掌，因为有太多的中小企业等着成为他们的供应商。在不断更换供应商的过程中，这些企业确实能够从中得到实惠。但是，这样做的缺点也是显而易见的，那就是在供应链整体能力提升方面无所作为，缺乏积累，而且还会在企业信用和形象上遭受莫大的损失。 小编推荐： 供应商管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供食品安全抽样检验管理办法、职业健康监护管理办法下载。

公司费用报销制度及报销流程是指为了规范公司费用报销和报销流程，有效利用资金和资源结合公司实际情况所制作的范文模板。公司费用报销制度及报销流程免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司费用报销制度及报销流程，免费下载请关注华军软件园。 公司费用报销制度及报销流程内容 1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。 2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。 3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。 4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。 公司费用报销制度及报销流程注意事项 1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。 3.付款流程： (1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定) (2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批 (3)财务部根据审批后的报销单金额付款 (4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 小编推荐： 公司费用报销制度及报销流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供车票报销制度、从业人员培训考核制度下载。

公司报销制度及流程是指为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为所专门打造的报销制度内容。公司报销制度及流程免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司报销制度及流程，免费下载请关注华军软件园。 公司报销制度及流程程序 1.报销费用的填制要求 (a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 (b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 (c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 (e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 (f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 2.报销单据的审核 (a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 (c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 公司报销制度及流程内容 1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 小编推荐： 公司报销制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供劳动防护用品管理制度、出差费用报销制度下载。

公司报销制度范本是指为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展所打造的范文模板的内容。公司报销制度范本免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司报销制度范本，免费下载请关注华军软件园。 公司报销制度范本内容 1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发 生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《借款单》;联同《费用申请单》由财务部审核，财务部长审批后办理借款。 3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。 4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。 6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 公司报销制度范本其他事项 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。 小编推荐： 公司报销制度范本为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供出差报销制度、车票报销制度下载。

公司报销流程制度是指为了加强公司成本费用管理，所打造的公司报销流程制度。公司报销流程制度必须遵循‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。公司报销流程制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。 公司报销流程制度内容 第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上(含100元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 第三条 员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 公司报销流程制度要素 1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。 2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间)，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。 5、审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批;需办公室复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定;报销凭证是否真实、合法、齐全;审批权限是否在合法授权范围及额度内。 小编推荐： 公司报销流程制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供财务制度和财务流程、业务员考核制度下载。

公司报销管理制度是指为了加强公司报销管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度所专门制作的管理制度内容。公司报销管理制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司报销管理制度，免费下载请关注华军软件园。 公司报销管理制度内容 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 公司报销管理制度注意事项 1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的 2、不予受理、许可不告知理由的 3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的 4、超越权限实施许可的 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的 小编推荐： 公司报销管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供劳动防护用品管理制度、财务考核制度下载。

企业报销制度为加强财务管理，规范企业报销制度，以提升经济效益为经营目标所制作的内容。企业报销制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于企业报销制度，免费下载请关注华军软件园。 企业报销制度内容 1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。 3.付款流程： (1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定) (2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批 (3)财务部根据审批后的报销单金额付款 (4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 企业报销制度注意事项 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 小编推荐： 企业报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供外来人员管理制度、业务员考核制度下载。

公司费用报销管理制度是公司流通费用的管理，是公司财务管理的组成部分。公司费用报销管理制度的任务是：通过预测、计划、控制、核算、考核和分析，反映公司费用支出的内容。公司费用报销管理制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。 公司费用报销管理制度内容 (1)公司经费：指直接在企业行政管理部门发生的行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等。 (2)工会经费：指按职工工资总额(扣除按规定标准发放的住房补贴，下同)的2%计提并拨交给工会使用的经费。 (3)职工教育经费：指按职工工资总额的1.5%计提，用于职工培训、学习的费用。 (4)劳动保险费：指企业支付离退休职工的退休金(包括按规定交纳地方统筹退休金)、价格补贴、医药费 (包括支付离退休人员参加医疗保险的费用)、异地安家费、职工退职金、6个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休人员的其他费用。 (5)待业保险费：指企业按规定交纳的行业保险基金。 公司费用报销管理制度其他事项 1.无形资产摊销的审查。 主要包括：无形资产的估价是否真实、合理;无形资产的摊销期限是否合理，注意查明无形资产仍可长期使用而其价值已全部摊销，或者无形资产的使用期限已到，而其价值尚未摊销完毕的情况，这可通过查阅无形资产摊销明细账查明;有无将无形资产摊销列入固定资产折旧的错误处理。 2.土地使用费的审查。 主要包括：根据有关规定，核实列支的土地使用费是否真实、正确;有无将上年度或下年度的土地使用费列作当年费用;对未办理土地使用证书或虽已办理了证书，但当年未支付土地使用费的，应查明其是否按规定预提了土地使用费，并计入当年损益。 3.职工教育经费的审查。 职工教育经费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，一般按职工工资总额的1。5%提取。其审查主要是审查是否按规定提取，计算是否正确，有无被挪作他用的情况等。 4.技术转让费的审查。 技术转让费是指企业为使用非专利技术而支付的费用。其审查主要包括： ⑴企业是否与技术出让方签订了技术转让合同，合同内容及其附件和手续是否完备、合理，重点审查技术转让费的标准是否合理。 ⑵当期支付的技术转让费的时间、方式、金额等是否与合同的规定标准相一致，接受转让的技术是否达到了规定的要求。 小编推荐： 公司费用报销管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供食堂卫生管理制度、财务报销制度及报销流程下载。

公司费用报销制度是专门为公司费用报销的事项，所专门打造的制度内容，公司费用报销制度是为了规范公司的报销行为，加强公司的报销行为的管理。公司费用报销制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。 公司费用报销制度程序 1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发 生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《借款单》;联同《费用申请单》由财务部审核，财务部长审批后办理借款。 3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。 4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。 6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 公司费用报销制度注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 小编推荐： 公司费用报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供外来人员管理制度、理发店卫生管理制度下载。

小公司报销制度及流程是指为了规范公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，所制作的报销制度范文模板的内容。小公司报销制度及流程免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于小公司报销制度及流程，免费下载请关注华军软件园。 小公司报销制度及流程内容 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 小公司报销制度及流程原则 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回产品销售款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付设备、材料款项，配合各部门做好结算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 小编推荐： 小公司报销制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供公司财务制度、安全生产责任制管理考核制度下载。

公司费用报销制度及流程是指为了加强公司内部管理，规范公司财务报销的行为所制作的内容，公司费用报销制度及流程是为了合理控制公司费用的支出。公司费用报销制度及流程免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。 公司费用报销制度及流程内容 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定： (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 公司费用报销制度及流程其他事项 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 小编推荐： 公司费用报销制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供商贸公司财务制度、安全生产费用提取和使用管理制度下载。

公司报销制度是指为了加强公司的财务管理，规范公司的报销制度的范围，所专门打造的管理制度内容。公司报销制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司报销制度，免费下载请关注华军软件园。 公司报销制度基本原则 公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则;购物支出时必须遵循“货比三家，性价比高优先”的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。此原则为公司报销制度的基本原则，后面不再重复。 (一)对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。 (二)报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。 (三)报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。 (四)报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。 公司报销制度要素 现金报销 1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。 原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写，金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。 2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。 小编推荐： 公司报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供小公司最基本财务制度、企业财务制度下载。

健康险管理办法是为了规范健康保险的经营行为，保护健康保险活动当事人的合法权益所专门打造的管理办法内容。健康险管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于健康险管理办法，免费下载请关注华军软件园。 健康险管理办法内容 1.在概念定位方面：将健康保险定位为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分，完善健康保险的定义和业务分类，将医疗意外保险纳入健康保险。在产品规范和经营销售方面，明确经营健康保险应当具备的条件，推进提升经营专业化水平;坚持健康保险保障属性，明确各类健康保险产品的产品特点和要求;鼓励保险公司将信息技术、大数据等应用于健康保险产品开发、风险管理、理赔等方面，提升管理水平。 2.在消费者权益保护方面：对保险公司销售健康保险产品提出不得强制搭配其他产品销售、不得诱导重复购买保障功能相同或者类似的费用补偿型医疗保险产品等禁止性规定;明确保险公司不得要求投保人提供或者非法收集、获取被保险人除家族病史之外的的遗传信息或者基因检测资料;吸收采纳近年来相关医改政策，如针对贫困人口给予倾斜支持等。 《健康保险管理办法》首次将健康管理以专章写入，对健康管理的主要内容、与健康保险的关系定位、费用列支等方面予以明确。 健康险管理办法其他事项 保险公司销售健康保险产品，应当以书面或者口头等形式向投保人说明保险合同的内容，对下列事项作出明确告知，并由投保人确认： (一)保险责任 (二)保险责任的减轻或者免除 (三)保险责任等待期 (四)保险合同犹豫期以及投保人相关权利义务 (五)是否提供保证续保以及续保有效时间 (六)理赔程序以及理赔文件要求 (七)组合式健康保险产品中各产品的保险期间 (八)银保监会规定的其他告知事项 小编推荐： 健康险管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供小公司财务制度、科学事业单位财务制度下载。

排污许可管理办法是为了控制污染物排放，保护和改善生态环境所制作的管理办法内容。排污许可管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于排污许可管理办法，免费下载请关注华军软件园。 排污许可管理办法内容 (一)排污单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人、生产经营场所所在地、统一社会信用代码等信息 (二)建设项目环境影响报告书(表)批准文件或者环境影响登记表备案材料 (三)按照污染物排放口、主要生产设施或者车间、厂界申请的污染物排放种类、排放浓度和排放量，执行的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制指标 (四)污染防治设施、污染物排放口位置和数量，污染物排放方式、排放去向、自行监测方案等信息 (五)主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料、产生和排放污染物环节等信息，及其是否涉及商业秘密等不宜公开情形的情况说明 排污许可管理办法其他事项 排污许可证应当记载下列信息： (一)排污单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人、生产经营场所所在地等 (二)排污许可证有效期限、发证机关、发证日期、证书编号和二维码等 (三)产生和排放污染物环节、污染防治设施等 (四)污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向等 (五)污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等 (六)污染防治设施运行和维护要求、污染物排放口规范化建设要求等 (七)特殊时段禁止或者限制污染物排放的要求 (八)自行监测、环境管理台账记录、排污许可证执行报告的内容和频次等要求 小编推荐： 排污许可管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供房地产经纪管理办法、放射工作人员职业健康管理办法下载。