差旅费管理办法是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用的管理办法。差旅费管理办法免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于差旅费管理办法内容下载，请关注华军软件园。 差旅费管理办法内容 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 差旅费管理办法常用快捷键 Ctrl+O(或Ctrl+F12)：打开“打开”对话框。 Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12)：打开“打印”对话框。 Ctrl+S：为新文档打开“另保存为”对话框，或对当前文档进行保存。 Ctrl+D：打开“字体”对话框，快速完成字体的各种设置。 Ctrl+F：打开“查找与替换”对话框，并定位在“查找”标签上。 Ctrl+G：打开“查找与替换”对话框，并定位在“定位”标签上。 Ctrl+H：打开“查找与替换”对话框，并定位在“替换”标签上。 Ctrl+I：使选中的文字倾斜(再按一次，取消倾斜)。 Ctrl+Shift+L：给光标所在行的文本加上“项目符号”。 小编推荐： 差旅费管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供迟到早退管理制度、库存管理制度下载。

财务制度管理规定是为了加强公司的财务工作，规范公司财务的行为，结合公司实际情况所专门打造的制度管理规定的内容。财务制度管理规定免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务制度管理规定内容下载，请关注华军软件园。 财务制度管理规定原则 财务管理与财务规律相结合原则 (1)财务管理活动贯穿于生产经营的全过程,它管理的各个方面是有机联系、共同制约和共同影响的,其对象具有系统性的特征。 (2)财务管理行为要受到客观条件和客观规律的制约。因此财务制度的设计应注重财务管理的系统性和财务管理的规律性,使财务制度用系统的观点来考查财务活动,并体现财务管理者的意志、愿望、目的和动机与特定的社会经济条件的有机结合,使财务管理能充分认识、掌握和驾驭财务规律。 适应性原则 (1)企业财务制度设计既要遵循国家的统一规定,又要充分考虑企业本身的生产经营特点和管理要求,使其具有较强的可操作性。特别是国家赋予企业的理财自主权,企业应在其财务制度中具体化,凡是可由企业进行选择的财务事项,企业应根据国家统一规定并结合企业自身的生产规模、经营方式、组织形式等方面的实际情况作出具体规定。 (2)应特别指出的是,在制定企业财务制度时,切忌盲目照抄照搬。由于各企业在生产经营规模、经营范围、生产经营过程和管理要求等方面存在差异,各企业的财务制度不可能通用,只能借鉴吸收而不能简单模仿。如果不注意这一点,制定的企业财务制度必然适应性弱、指导性差,甚至将企业的财务工作引入歧途,导致事倍功半。 财务制度管理规定作用 1.有利于保护投资者和债权人的利益。投资者除参加决定一些重大事项外，一般不参与日常的生活经营活动，投资者往往是为了了解公司的生产经营状况和公司的财务状况，进而维护自身利益。公司的资产作为其对债权人的担保，资产状况如何，资产的经营状况如何，直接涉及债权人的债权是否能得到清偿。财务会计工作的规范化，可以保证公司正确核算经营成果，合理分配利润;可以保证公司资产的完整;使债券人的利益得到保护。 2.有利于吸收社会投资。公司财务会计制度的规范化和公开化，可使社会各方面都能方便地了解到公司的经营状况和盈利能力。对经营状况比较好的公司，可以起到吸收社会投资的作用。 3.有利于政府的宏观管理。公司在统一的财务会计制度规定下筹集分配资金，记录反映经济业务，这有利于政府掌握情况，制定政策，实施管理。 小编推荐： 财务制度管理规定为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供外来人员管理制度、叉车安全管理制度下载。

财务制度和财务流程是为了规范企业的财务制度和财务流程的真实，严格执行财经纪律，以提高经济效益制作的范文内容。财务制度和财务流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务制度和财务流程内容下载，请关注华军软件园。 财务制度和财务流程内容 公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 财务制度和财务流程其他事项 一、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。 二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 小编推荐： 财务制度和财务流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供公共卫生管理制度、生活垃圾分类管理制度下载。

财务制度的内容包括企业、机关、事业单位和其他经济组织的一切财务收支活动的规则和章程。财务制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务制度内容下载，请关注华军软件园。 财务制度业务模块 预算管理 预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制 会计核算 凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度 财务管理 货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、成本管理 投融资管理 投资效益分析、投资决策管理、投资后管理、融资管理 审计监察 预算审计、投资审计、财务审计、经济责任审计、离任审计 财务制度其他事项 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 小编推荐： 财务制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供档案管理制度范本、离职管理制度下载。

财务费用报销管理制度是指为了规范财务费用报销管理，促进公司经营业务的发展打造的管理制度内容。财务费用报销管理制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务费用报销管理制度内容下载，请关注华军软件园。 财务费用报销管理制度内容 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务费用报销管理制度注意事项 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的 (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的 (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的 (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的 (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的 (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的 (七)违反本规定条款认定应予处罚的 小编推荐： 财务费用报销管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供班级图书角管理制度、餐厅管理制度下载。

财务会计档案管理制度是为了加强会计档案管理，有效保护和利用会计档案所制作的内容。财务会计档案管理制度以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当是内容。财务会计档案管理制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。 财务会计档案管理制度内容 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织(以下统称单位)，应当依照本办法管理会计档案。 国务院财政部门和国家档案行政管理部门主管全国会计档案工作，共同制定全国统一的会计档案工作制度，对全国会计档案工作实行监督和指导。 县级以上人民政府财政部门和档案行政管理部门管理本行政区域内的会计档案工作，并对本行政区域内会计档案工作实行监督和指导。 单位应当加强会计档案管理工作，设立档案机构或配备档案工作人员，建立和完善会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，采取可靠的安全防护技术和措施，保证会计档案的真实、完整、可用、安全。 本办法所称会计档案是指单位在进行会计核算过程中接收或形成的，记录和反映单位经济业务事项的，具有保存价值的文字、图表等各种形式的会计资料。会计档案一般包括纸质会计档案和电子会计档案。 财务会计档案管理制度其他事项 以下会计资料应纳入归档范围： (一)会计凭证：原始凭证，记账凭证。 (二)会计账簿：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，其他辅助性账簿。 (三)财务会计报告：月度、季度、半年度、年度财务会计报告。 (四)其他会计资料：银行存款余额调节表，银行对账单，纳税申报表，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，会计档案鉴定意见书，其他具有保存价值的会计资料。 单位可以利用计算机、网络通信等现代信息技术手段管理会计档案。 单位内部形成的除明细账(不含固定资产卡片)外的电子会计资料，同时满足下列条件的，可仅以电子形式归档保存： (一)电子会计资料来源真实有效，由信息系统生成和传输。 (二)使用的会计核算信息系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料;能够输出符合国家标准归档格式的会计凭证、会计账簿、财务会计报表等会计资料;设定了经办、审核、审批等必要的审签程序。 小编推荐： 财务会计档案管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供学校网络安全管理制度、学校卫生管理制度下载。

财务档案管理制度为加强财务管理，规范财务工作所制作的内容。财务档案管理制度是为了促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合。财务档案管理制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。 财务档案管理制度内容 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报账。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 财务档案管理制度要素 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。 小编推荐： 财务档案管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供垃圾分类管理制度、学校档案管理制度下载。

小企业财务报销制度是指为了规范企业财务报销制度，根据有关法律、法规及财会制度，并结合企业具体情况制定的内容。小企业财务报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于小企业财务报销制度内容下载，请关注华军软件园。 小企业财务报销制度内容 报销单据的审核 (a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 (c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 费用的给付 (a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 (b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 (d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 小企业财务报销制度体系 预算管理 预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制 会计核算 凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度 财务管理 货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、成本管理 投融资管理 投资效益分析、投资决策管理、投资后管理、融资管理 小编推荐： 小企业财务报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供学校教学管理制度、学校固定资产管理制度下载。

小公司财务报销制度是指为了规范小公司的财务报销制度所专门制作的范文模板内容。小公司财务报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于小公司财务报销制度内容下载，请关注华军软件园。 小公司财务报销制度内容 1、建立现金交接制度和支票使用登记制度 事业单位要建立健全现金交接制度和支票使用登记制度。设置现金收款登记簿，用于记录创收活动中收到的现金。现金收款登记簿应记载收款日期、金额、合同号、收款人、交款人等详细事项;开据的现金收款单还应有收款人和交款人签字。设置支票使用登记簿，记载使用(或作废)支票的日期、号码、金额、使用人等详细信息。上述两类登记簿应做为会计档案保管。 2、建立往来款项管理制度 定期对事业单位往来款项进行全面清理，并将清理情况(清理前账面明细和挂账时间、已清理数额、清理后账面明细)报到财务计划部门。事业单位往来款项原则上不应跨年度，严禁单位将公款借给个人私用，个人借款办公事原则上不应跨月份，严禁个人借没有支出的大额现金(借多少还多少，或只使用一小部分)，借款单应注明具体用途，实际使用用途与借款单列示的用途应相符。 3、完善收入合同管理制度 事业单位要加强创收收入(包括科技服务收入、资产出租收入等)合同管理，设置专人负责合同管理工作。从事创收活动时，必须签订合同，合同应当连续编号。在取得收入时，合同金额、发票金额与收到款项必须一致方可入账，若SHI三者不一致，必须由有关人员书面写出原因，按规定权限报批后入账。对已签定了合同或协议，并且服务对象将服务款一次性付清后，在执行过程中，由于各种原因造成服务项目终止，需要给服务对象退款的，要写书面说明，并及时修订合同，由单位负责人批准后方可办理退款。合同要按编号整理、存档，不得随意处置、销毁。 小公司财务报销制度要素 报销费用的填制要求 (a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 (b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 (c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 (e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 (f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 小编推荐： 小公司财务报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供销售绩效考核制度、销售人员考核制度下载。

企业费用报销制度是指为企业员工在企业间的费用报销制度所专门打造了求职简历范文模板的内容。企业费用报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于企业费用报销制度内容下载，请关注华军软件园。 企业费用报销制度内容 一、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。 二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 企业费用报销制度要素 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 小编推荐： 企业费用报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供危化品管理制度、销售人员考核制度下载。

企业财务报销制度是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。企业财务报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于企业财务报销制度内容下载，请关注华军软件园。 企业财务报销制度内容 1.办理报销手续 支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。 在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册;报销接待费，须附接待标准和审批表。 报销大额装修费，须附相关审批文件;购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。 另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。 2.报销单据的整理。 报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。 企业财务报销制度注意事项 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的 (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的 (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的 (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的 (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的 (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的 (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的 小编推荐： 企业财务报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供图书馆管理制度、危险化学品安全管理制度下载。

会计报销制度是指会计把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销是一系列行为所制作的制度内容。会计报销制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于会计报销制度内容下载，请关注华军软件园。 会计报销制度程序 (一)原始凭证的初审。 原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。 (二)报销单据的整理。 报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。 (三)办理报销手续 1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。 会计报销制度要素 费用的给付 (a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 (b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 (d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 费用报销单据的保管 (a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 (b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 小编推荐： 会计报销制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供图书室管理制度、危险化学品管理制度下载。

公司财务报销制度范本是为了公司员工支出经费后向公司报销的过程的行为所制作的范文模板内容。公司财务报销制度范本免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于公司财务报销制度范本内容下载，请关注华军软件园。 公司财务报销制度范本内容 原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括： 1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。 2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。 3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写;多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。 公司财务报销制度范本流程 (a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 (c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 3.费用的给付 (a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 (b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 (d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 小编推荐： 公司财务报销制度范本为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供保洁管理制度、私车公用管理制度下载。

财务报销制度及流程为了加强财务报销制度及流程管理，规范财务报销制度及流程工作所打造的管理内容。财务报销制度及流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务报销制度及流程内容下载，请关注华军软件园。 财务报销制度及流程内容 1、建立现金交接制度和支票使用登记制度 事业单位要建立健全现金交接制度和支票使用登记制度。设置现金收款登记簿，用于记录创收活动中收到的现金。现金收款登记簿应记载收款日期、金额、合同号、收款人、交款人等详细事项;开据的现金收款单还应有收款人和交款人签字。设置支票使用登记簿，记载使用(或作废)支票的日期、号码、金额、使用人等详细信息。上述两类登记簿应做为会计档案保管。 2、建立往来款项管理制度 定期对事业单位往来款项进行全面清理，并将清理情况(清理前账面明细和挂账时间、已清理数额、清理后账面明细)报到财务计划部门。事业单位往来款项原则上不应跨年度，严禁单位将公款借给个人私用，个人借款办公事原则上不应跨月份，严禁个人借没有支出的大额现金(借多少还多少，或只使用一小部分)，借款单应注明具体用途，实际使用用途与借款单列示的用途应相符。 3、完善收入合同管理制度 事业单位要加强创收收入(包括科技服务收入、资产出租收入等)合同管理，设置专人负责合同管理工作。从事创收活动时，必须签订合同，合同应当连续编号。在取得收入时，合同金额、发票金额与收到款项必须一致方可入账，若SHI三者不一致，必须由有关人员书面写出原因，按规定权限报批后入账。对已签定了合同或协议，并且服务对象将服务款一次性付清后，在执行过程中，由于各种原因造成服务项目终止，需要给服务对象退款的，要写书面说明，并及时修订合同，由单位负责人批准后方可办理退款。合同要按编号整理、存档，不得随意处置、销毁。 财务报销制度及流程注意事项 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的 (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的 (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的 (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的 (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的 (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的 (七)违反本规定条款认定应予处罚的 小编推荐： 财务报销制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供员工报销制度、报销流程制度下载。

财务报销制度管理办法是为了规范财务报销制度，是对财务管理体系建立、维护所专门打造的管理办法内容。财务报销制度管理办法免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务报销制度管理办法内容下载，请关注华军软件园。 财务报销制度管理办法内容 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。 财务报销制度管理办法要素 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 小编推荐： 财务报销制度管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供工业企业财务制度、安全生产费用管理制度下载。

公司财务制度及流程是指为了加强公司的财务制度及流程和财务工作，发挥财务在公司经营管理中的作用所专门制作的内容。公司财务制度及流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于公司财务制度及流程内容下载，请关注华军软件园。 公司财务制度及流程内容 (一)企业财务 企业财务是指在再生产过程中的资金运动及其与有关方面发生的财务关系。 (二)财务管理 1、含义：财务管理是企业管理的一个重要组成部分，是基于企业再生产过程中客观存在的资金运动和财务关系产生的，利用价值形式对再生产过程进行的管理，是组织资金运动、处理财务关系的一项综合性经济管理工作。 2、目的就是以最少的资金占用和消耗，获得最大的经济利益。 公司财务制度及流程要素 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 小编推荐： 公司财务制度及流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供安全生产费用管理制度、保洁管理制度下载。

公司财务报销制度及报销流程为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用所制作的内容。公司财务报销制度及报销流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于公司财务报销制度及报销流程内容下载，请关注华军软件园。 公司财务报销制度及报销流程内容 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 公司财务报销制度及报销流程体系 预算管理 预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制 会计核算 凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度 财务管理 货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、成本管理 投融资管理 投资效益分析、投资决策管理、投资后管理、融资管理 审计监察 预算审计、投资审计、财务审计、经济责任审计、离任审计 小编推荐： 公司财务报销制度及报销流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供商贸公司财务制度、物业公司财务制度下载。

财务报销制度及报销流程是指为了规范财务报销制度及报销流程所专门打造的范文模板的内容。财务报销制度及报销流程免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于财务报销制度及报销流程内容下载，请关注华军软件园。 财务报销制度及报销流程内容 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。 财务报销制度及报销流程其他事项 一、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。 二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 小编推荐： 财务报销制度及报销流程为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供事业单位财务制度范本、工业企业财务制度下载。

科技档案管理办法是指为了加强公司科技档案的科学管理、保证科技档案的安全所打造的管理办法。科技档案管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于科技档案管理办法，免费下载请关注华军软件园。 科技档案管理办法内容 1.产品档案，由技术中心新产品开发办公室在每年一季度末向档案室移交上年档案，产品设计和产品工艺文件材料在设计定型和试制定型后归档。 2. 科研档案，由技术中心新产品开发办公室在一个专题研究全部结束、成果鉴定后归档;研究周期长的专题，在专题研究告一段落后归档;中断研究的专题，在中断时即行归档。 3.基本建设档案，由工程管理部/各大型工程项目管理部门负责在单项工程竣工验收后三个月内归档。 4.底图档案，由设计室在单项工程设计完工后成套移交;零散技改图纸在技改完成后立即移交。 科技档案管理办法其他事项 档案的保管 1、科技档案的排架方法要科学、标注明确，以便于查找。 2、定期做好库藏科技档案资料的清理核对工作,做到帐物相符;库藏档案因移交、作废、遗失等注销时，要查明原因、保存依据;对破损和载体变质的档案,及时进行修补和复制，特别是底图破损不能复晒时，由管理人员提出重描，经档案室领导批准后，由相关专业人员重描，重描后必须有复核签字，更换下来的破损底图，应作废销毁。 档案移交要求 1.移交的科技材料必须完整、系统。 2.移交的科技材料必须准确地反映公司生产、基建技改、设备维护、产品设计等各项活动的真实内容和历史过程，符合其形成规律。 3.凡移交的科技材料须做到书写工整，图样清晰，字迹清楚，格式统一，书写材料符合耐久性要求，原稿不得用铅笔、圆珠笔、红墨水及复写纸书写，以利档案的长期保存。 小编推荐： 科技档案管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供安全管理制度标准范本、公共卫生管理制度下载。

考勤考核制度是为维护单位的正常工作秩序，提高办事效率，严肃纪律，使员工自觉遵守工作时间和劳动纪律。考勤考核制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于考勤考核制度，免费下载请关注华军软件园。 考勤考核制度内容 一、公司员工考勤管理制度 二、员工考勤与工作注意事项 三、员工出勤管理规定 四、员工打卡管理规定 五、员工出勤及奖励办法 六、员工考勤和休假管理办法 七、请假休假管理细则 八、员工给假细则 九、员工加班细则 考勤考核制度其他事项 后考勤系统 后考勤系统主要通过准确计量和科学安排员工工时，集中分析劳动力在企业内的投入产出比问题以及劳动力优化的问题。 帮助企业提升员工个体有效工时、最小化合规风险和提高劳动力生产率，最终提高企业对内部劳动力的管理能力。 通过对大多数企业已经具备的考勤管理数据深度挖掘，分析劳动力在企业内的投入产出比问题以及劳动力优化的问题，对弹性的劳动力安排，实时的劳动力活动跟踪，通过自助服务对员工或经理级人员进行合理的授权，对各种劳动数据的分析使企业能够做出有关劳动力的科学决策，使员工所有的活动服从于企业增值链，达到企业效益的最大化。 门禁考勤系统 门禁考勤系统——出入口自动控制系统，它具有对人员进出、授权、查询、统计和防盗报警保安等多种功能，还可作为人事管理、考勤管理，可于任何机电设备产品及控制系统联动，既方便内部人员或用户的自由出入，又杜绝外来人员随意进出，提高安全防范能力。 门禁考勤系统按联接方式可分为多门联网门禁系统和单门单机门禁系统两种;按数据读取方式可分为感应式、密码式、感应+密码式;刷卡式、刷卡+感应式、刷卡+密码式;指纹、指纹+密码(联机和脱机型)等多种方式。 小编推荐： 考勤考核制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供危化品管理制度、学校教学管理制度下载。

奖惩考核制度是指管理者通过某种内部和外部的刺激，激发人的动机，使人产生一股内在的动力所制作的奖惩考核制度内容。奖惩考核制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于奖惩考核制度，免费下载请关注华军软件园。 奖惩考核制度内容 采购进场的安全帽、安全带、安全网、机械设备、电气设备、钢管、扣件等安全防护用品必须具有营业执照、生产许可证、产品合格证和检测报告，违反此规定罚款xxx元。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。违反此项规定的，罚款xxx元。 大型机械设备无安全操作规程，无运转、检修、保养记录等，责令整改，逾期不整改，每项罚款xxx元。 施工现场的办公、生活区与作业区应分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。违反此规定罚款xxxx元。 施工现场、生活、办公区防火制度不健全，防火责任制未落实到人，消防器材、设备、材料存放、维护、管理不当或消防措施不符合要求，责令整改，逾期不整改，罚款xxxx元。 奖惩考核制度原则 绩效考核制度要有足够的透明度，首先要取得全行上下的一致认同，其次考核标准必须是十分明确的。上下级之间可以通过直接对话、面对面的沟通等方式来进行考核工作，搞暗箱操作是行不通的。在贯彻透明度原则时应注意做到以下几点： 第一，引入自我考核机制。通过自我考核，可以在满足个人需求的基础上促进组织目标的实现。而且它若能侧重于能力考核，并在智能资格等级制度的范围内进行的话，至少能发现员工自身能力的差距，弥补自身的不足。 第二，根据银行目标的不同，分阶段引入绩效考核标准和规则，使员工有一个逐步认识、理解的过程，实现绩效考核时公司与员工之问的互动。 第三，将考核活动公开化，进行上下级的直接对话，并把考核的本来目的，即能力开发和发展的要求等内容引入员工考核体系之中。 小编推荐： 奖惩考核制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供学校网络安全管理制度、垃圾分类管理制度下载。

简单财务制度范本是指为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用所制作的内容。简单财务制度范本免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于简单财务制度范本，免费下载请关注华军软件园。 简单财务制度范本内容 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 简单财务制度范本其他事项 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 小编推荐： 简单财务制度范本为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供私车公用管理制度、图书馆管理制度下载。

个人档案管理办法是将个人档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动所制作的管理办法。个人档案管理办法免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于个人档案管理办法，免费下载请关注华军软件园。 个人档案管理办法内容 (1)材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求;其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置;再次，在目录上补登材料名称及有关内容;最后，将新材料放入档案。 (2)检查核对制度。检查与核对是保证人事档案完整、安全的重要手段。检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。 检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对： 突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后： 对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 (3)转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等原因引起的。 个人档案管理办法要素 档案与工龄： 很多大学毕业生找到工作后，没有及时办理参加工作手续，工作几年后仍然是学生身份，从而影响了自己的转正定级，也影响到工龄和退休金的计算。 档案与福利： 毕业生在个人办理养老保险、继续深造(如出国、考研)、考公务员等事关个人切身利益的问题时，都要用到档案。 档案与因公出国政审： 因公出国政审也必定要依据人事档案进行政治审查，如果档案材料不全，政审机构就会拒绝审查。 补办档案与原始材料： 虽然有的单位可以补办新档案，但以前的经历、工资、职称等历史原始材料将不复存在，势必造成一定损失。 小编推荐： 个人档案管理办法为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供报销管理制度流程、财务报销管理制度下载。

餐饮财务制度是为了加强饭店、食堂、餐厅等服务网点的管理，更好的为人群服务所制作的财务制度内容。餐饮财务制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于餐饮财务制度，免费下载请关注华军软件园。 餐饮财务制度内容 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 餐饮财务制度模块 预算管理 预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制 会计核算 凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度 财务管理 货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、成本管理 投融资管理 投资效益分析、投资决策管理、投资后管理、融资管理 审计监察 预算审计、投资审计、财务审计、经济责任审计、离任审计 小编推荐： 餐饮财务制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供安全生产文件和档案管理制度、保洁管理制度下载。

业务员考核制度是管理权限、考核内容、考核标准和考核程序，对业务员的工作能力和业务绩效进行定期或不定期系统考察和评价的制度。业务员考核制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于业务员考核制度，免费下载请关注华军软件园。 业务员考核制度内容 目的 1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感 2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进 原则 1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性 2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差 3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准 4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果 业务员考核制度要素 1.制度严格 绩效是对员工过去和现在的考察，也是对他们将来行为表现的预测。只有将绩效考核活动制度化，定期开展，才能全面了解员工的潜能，发现公司存在的问题，从而实现公司的高效运转。 2.目标明确 绩效考核作为一种管理工具，必须和相关的人事活动结合起来。这些人事活动包括招聘、晋升、培训以及工资调整和奖惩相结合。 3.透明度高 绩效考核制度要有足够的透明度，首先要取得全行上下的一致认同，其次考核标准必须是十分明确的。上下级之间可以通过直接对话、面对面的沟通等方式来进行考核工作，搞暗箱操作是行不通的。在贯彻透明度原则时应注意做到以下几点： 第一，引入自我考核机制。通过自我考核，可以在满足个人需求的基础上促进组织目标的实现。而且它若能侧重于能力考核，并在智能资格等级制度的范围内进行的话，至少能发现员工自身能力的差距，弥补自身的不足。 第二，根据银行目标的不同，分阶段引入绩效考核标准和规则，使员工有一个逐步认识、理解的过程，实现绩效考核时公司与员工之问的互动。 第三，将考核活动公开化，进行上下级的直接对话，并把考核的本来目的，即能力开发和发展的要求等内容引入员工考核体系之中。 小编推荐： 业务员考核制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供安全生产档案管理制度、行政管理制度下载。